|
|
Faktúra |
1-2012
|
doplatok el. energia 12/2011
|
265,28 |
s DPH |
5100309311
|
5100309311
|
01.01.1970 |
|
|
|
VSE Košice |
ZŠ Moussona 4 Michalovce |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
0012-2013
|
čistiace prostriedky pre školu
|
630,94 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
MIPA |
ZŠ UL. T.J. Moussona 4, Michalovce |
Mgr. Valéria Kocúrová |
riaditeľka školy |
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
359-2011
|
Vizualizer a projektor s montážou
|
1 800,00 |
s DPH |
100-2011
|
-
|
01.01.1970 |
|
|
|
MIPA , Stavbárov 3, Michalovce |
ZŠ Moussona 4 Michalovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
00982012
|
mzdovýn program VEMA licencia 04/12-03-2013
|
284,40 |
s DPH |
14271
|
14271
|
01.01.1970 |
|
|
|
VEMA |
ZŠ UL. T.J. Moussona 4, Michalovce |
|
|
30.04.2012 |
|
Zmluva |
0007-2014
|
Dodatok č.3 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 115/2012
|
2 693,05 |
s DPH |
|
|
uprava obstaravacej ceny |
|
|
|
Mesto Michalovce |
ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
005
|
niznerova
|
1,00 |
s DPH |
01
|
|
09.04.2000 |
|
|
|
DECENT SC s.r.o |
ZS-SJ UL.T.J.Moussona,Michalovce |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
00272012
|
objednávka na ubytovanie žiakov pre Florbal
|
142,89 |
s DPH |
|
|
30.04.2002 |
|
|
|
FC HATRIK Brno, Krasova1 |
ZŠ Moussona 4, Michalovce |
Mgr. Valéria Kocúrová |
riaditeľka školy |
17.04.2002 |
|
|
Objednávka |
00262012
|
Objednávka na čistiace prostriedky
|
798,37 |
s DPH |
|
00012012
|
30.04.2002 |
|
|
|
Mipa |
ZŠ UL. T.J. Moussona 4, Michalovce |
Mgr. Valéria Kocúrová |
riaditeľka školy |
17.05.2002 |
|
|
Objednávka |
1088/2012
|
chlieb a výrobky
|
17,00 |
s DPH |
|
2/2012
|
22.11.2002 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ZS-SJ UL.T.J.Moussona,Michalovce |
Zdena Dittelova |
Zdena Dittelova-veduca SJ |
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
0046-2013
|
Rozvod štrukturovanej kabeláže a rozvod na 230V s revíziou dodávateľským spôsobom
|
287,23 |
s DPH |
|
|
24.07.2003 |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
02952011 Východosl. vodárenská spoločnosť Hviezdoslavova 50 Michalovce - dodávka vody
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
VO/07/10/2018
|
Výzva-doprava žiakov CVČ-Písek
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2008 |
25.10.2018 |
01.11.2018 |
|
|
ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Zmluva |
009
|
Dodatok k Nájomnej zmluve Byt školníka
|
63.07/mesiac |
s DPH |
|
|
02.01.2009 |
|
|
|
Mesto Michalovce |
ZŠ UL. T.J. Moussona 4, Michalovce |
|
|
02.02.2011 |
|
|
Zmluva |
|
02932011 T COM telefón
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
00112012
|
28062012
|
- |
s DPH |
|
|
28.06.2010 |
|
|
|
Jaroslav Vinc najomca |
ZŠ UL. T.J. Moussona 4, Michalovce |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Zmluva |
00112012
|
Dodatok č. 2 k zmluve o Nájme bytu
|
63,07 |
s DPH |
|
|
28.06.2010 |
|
|
|
ZŠ Moussona 4 Michalovce |
Jaroslav Vinc |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
10012011ATC
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
10032011Prvá kateringová
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
10042011Topcatering
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
10052011Prvá kateringová
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|